| DFB/22/0003 |
ĽN - predplatné 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
10.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
príslušenstvo + čistenie - Kávovar JURA |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
45,68 € |
05.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
výkon zodpovednej osoby 01 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
tlač vstupeniek a fotografií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
59,38 € |
22.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
papierové tašky s potlačou 1000 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
448,56 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
mobil zamestnanci 01/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,59 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
údržba tlačiarne XEROX 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
6,61 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
telefón 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,28 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
vucnet 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
internet 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
inštalácia kuch. drezu a vodovodnej batérie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
31673821 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
výkon zodpovednej osoby 02 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
DÚHA 2021/2022 - porotcovia - výtvarná časť |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
3.GA s.r.o. |
36504882 |
|
350,00 € |
21.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
údržba tlačiarne XEROX 1,2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
Poetická Ľubovňa - občerstvenie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
44,16 € |
12.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
mobil zamestnanci 02/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,99 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
Zborník "Cez steblá suchych tráv" - 120 ks (Poetická Ľubovňa) |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
492,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
telefón 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
