| DFB/22/0066 |
kancelarský materiál - papier, špagát + 2 ks myš k PC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
58,58 € |
31.05.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
vucnet 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
vucnet 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
vucnet 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
vucnet 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
vucnet 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
vucnet 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
vucnet 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
vucnet 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
vucnet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
vucnet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
vucnet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
vucnet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
tlač vstupeniek a fotografií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
59,38 € |
22.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
kancelarský materiál - papier XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
59,90 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
výstava Warholtour 2022- materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
TINEA, s.r.o. |
45958661 |
|
61,30 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
61,60 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 5-6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
68,05 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 5-6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
87,20 € |
07.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
zaškolenie obluhy - tlačiareň XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
90,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
