| DFB/22/0188 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
mobil zamestnanci 01/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,59 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
mobil zamestnanci 02/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,99 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
mobil zamestnanci 03/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
mobil zamestnanci 04/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
mobil zamestnanci 05/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
21,75 € |
10.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
mobil zamestnanci 06/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,65 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
mobil zamestnanci 07/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,42 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
mobil zamestnanci 08/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,15 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
mobil zamestnanci 09/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,89 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
mobil zamestnanci 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,90 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
mobil zamestnanci 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,85 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
mobil zamestnanci 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,01 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Naša Vansovej Lomnička - ceny |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
CALENDULA, a.s. |
35748320 |
|
160,38 € |
10.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
61,60 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Naša Vansovej Lomnička - fotografické služby |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
130,00 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Naša Vansovej Lomnička - tlač Spravodajcu |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
126,00 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Centrum voľného času |
00188131 |
|
24,00 € |
20.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
|
961,00 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| 07/2022 |
Objednávame si u Vás:
vypracovanie novej Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie na naše podmienky s prílohami (vzorovými dokumentmi) v súlade s doteraz schválenými novelami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších pr |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
INPRO POPRAD s.r.o. |
36501476 |
|
0,00 € |
21.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
