| DFB/22/0059 |
internet 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
internet 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
14.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
internet 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
internet 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
internet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
internet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
internet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
internet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
divadelné predstavenie KLIMAKTÉRIUM dňa 22.3.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 677,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
divadelné predstavenie "Horúca sprcha" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 714,60 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
vývoz odpadu 1.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
vývoz odpadu - 2.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
vývoz odpadov za 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
vývoz odpadu 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
ACER - Brašna na projektor |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
28,35 € |
02.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| 10/2022 |
Objednávame si u Vás: nastavenie programu MAGMA - príspevok na stravovanie zamestnancov ĽOS od 1.5.2022.
č. mandanta 0148
|
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
18.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
| DFB/22/0062 |
IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
54,00 € |
18.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
