FIREHAS, s.r.o.
Informácie
- Názov: FIREHAS, s.r.o.
- IČO: 36517917
- Adresa: Námestie slobody 1495, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0367 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 31.12.2023 | 20.02.2024 | Ing. Anna Dzurovčínová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0240 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.09.2023 | 18.10.2023 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0158 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0139 | fa - za kontrolu PHP | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 31,32 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0104 | fa - ze technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0006 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 01.01.2023 | 16.02.2023 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0236 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0156 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0104 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0328 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 31.12.2021 | 18.02.2022 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0230 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0139 | fa - za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0135 | fa - za kontrolu PHP | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 23,88 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0076 | fa - technik PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0005 | fa - služby technik PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 05.01.2021 | 16.02.2021 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0204 | fa - služby PO technika 3.Q | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 08.10.2020 | 10.11.2020 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0117 | fa za služby - kontrola hasiacich prístrojov | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 23,88 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0071 | fa - technik PO - 1. Q | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 02.04.2020 | 13.05.2020 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0005 | fa za služby technik PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Ružena Časarová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0139 | za technika PO | Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. | 37781146 | FIREHAS, s.r.o. | 36517917 | 59,76 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Ružena Časarová | Faktúra |