BESALUX Bella Jaroslav
Informácie
- Názov: BESALUX Bella Jaroslav
- IČO: 34898395
- Adresa: Dubnik 1553/50, 09301 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0233 | Za upratovanie | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0263 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0270 | Za upratovanie | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0029 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0049 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 13.03.2015 | 21.03.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0064 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 09.04.2015 | 30.04.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0093 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0117 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 02.06.2015 | 24.06.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0149 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0171 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 05.08.2015 | 26.08.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0191 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 08.09.2015 | 19.09.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0223 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 14.10.2015 | 05.11.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0233 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0275 | Za upratovanie | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0305 | Za upratovanie | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 29.12.2015 | 01.01.2016 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0103 | Za upratovacie a čistiace práce | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 02.05.2014 | 29.05.2014 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0129 | Za upratovacie služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 10.06.2014 | 02.07.2014 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0045 | za upratovacie a čistiace služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 05.03.2014 | 05.07.2014 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0072 | Za upratovacie a čistiace služby | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 01.04.2014 | 05.07.2014 | Ružena Čosárová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0140 | Za upratovacie a čistiace práce | Hornozemplínska knižnica Vranov n T. | 37781146 | BESALUX Bella Jaroslav | 34898395 | 310,00 € | 02.07.2014 | 24.07.2014 | Ružena Čosárová | Faktúra |