| DFB/25/0162 |
fa - za refundáciu podujatia : Poznávací zájazd JSD |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jednota dôchodcov na Slovensku |
00897019 |
|
600,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
fa - za materiál Erasmus+ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
40,35 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,03 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
fa - za prednásku v rámci projektu Erasmus+ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
8001 plus, s.r.o. |
45512850 |
|
70,00 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UniKnihy.sk |
36683132 |
|
135,30 € |
23.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
192,48 € |
23.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
73,57 € |
23.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DAXE, spol. s.r.o. |
35876701 |
|
62,40 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
500,49 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
fa - za školenie zamestnancov z predpisov a zaistenie BOZP |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Marek Hurný |
37353314 |
|
332,10 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach |
00397474 |
|
246,61 € |
19.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
34,45 € |
17.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
297,57 € |
16.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
566,29 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
19,50 € |
15.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0007 |
fa - za vykonané stavebné práce Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
1 460 451,59 € |
15.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
82,31 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
fa - za elektrinu za budovu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 510,31 € |
13.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 704,75 € |
13.05.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
fa - za kancelársky materiál |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
495,75 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
fa - za koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
fa - za GDPR |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
fa - za rebrík 3 diel. univer. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ELA VRANOV s.r.o. |
36445835 |
|
183,79 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
33,00 € |
07.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
fa - za časopis Stromáčik |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Strom života |
00587010 |
|
50,00 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,15 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
746,21 € |
04.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
503,86 € |
02.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
59,04 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
1,72 € |
01.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
