| DFB/25/0236 |
fa - za detské predstavaenie Mačacia krajina |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Bardejovské divadlo |
53112890 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
527,82 € |
17.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
186,71 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
43,05 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
567,04 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
fa - za elektrinu budova |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 079,33 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
fa - za ochranu GDPR |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
TV LUX s.r.o. |
36827541 |
|
124,76 € |
10.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
fa - za kybernetickú bezpečnosť |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
fa - za laborátorny rozbor vzorky pitnej vody |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
88,50 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
274,47 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
fa - za auditorské overenie vyúčtovania projektu FPU |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AUDIT-CONSULTING |
31673287 |
|
738,00 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
fa - za poplatok člena spolku slovenských knihovníkov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
33,00 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
fa - za poplatok za školenie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
120,00 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
fa - za členský príspevok SAK |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slov.asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
fa - za odber vzorky pitnej vody ku kolaudácii stavby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
37,83 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,12 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
59,04 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
26,13 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
fa - za servisný a udržiavací poplatok k dochádzkovému systému |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Innovatrisc-Fingera |
36280712 |
|
234,83 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
fa - za internet T - com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
60,27 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
fa - za internet T-com, Sídlisko 1.mája |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
9,99 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
50,87 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
488,72 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
fa - za materiál |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
834,95 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
fa - za servisné služby - údržba výťahy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
204,18 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
fa - za pracovný materiál - metla, fúrik, lopata |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ELA VRANOV s.r.o. |
36445835 |
|
101,45 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
fa - za prepravu osôb - účastníkov tábora |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
650,01 € |
27.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
505,77 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
