| DFB/24/0211 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
388,45 € |
12.06.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0016 |
fa - za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 30.08.2023 na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou" podľa priložených dokladov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
609 034,04 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
fa - za ubytovanie spisovateľa |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
40,00 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0015 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 889,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
fa- za čistiace potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,09 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
fa - za kancelárske potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
375,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
30,86 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
98,80 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
fa - internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenská Pošta |
36631124 |
|
311,35 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
fa - za fóliu na obaľovanie kníh |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
264,96 € |
31.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
305,80 € |
31.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
549,41 € |
30.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
fa - za časopis GEO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARES spol. s.r.o |
31363822 |
|
77,88 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
fa - za pneumatiky na služobné auto |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
300,00 € |
29.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
47,42 € |
23.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
fa - za úhradu členského príspevku SAK na rok 2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slov.asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
fa - za refundáciu nákladov za služby spojené s realizáciou JSD - Deň matiek |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
00897019704 |
|
366,40 € |
21.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
607,11 € |
21.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
614,36 € |
15.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,92 € |
13.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0011 |
fa - za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo zo dňa 30.08.2023 na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou" podľa priložených dokladov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
700 359,84 € |
09.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
574,54 € |
06.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
05.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
fa - za baner |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
sIETTEX S.R.O. |
44189192 |
|
72,00 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
