| DFB/24/0296 |
fa - za servisné práce SPIN |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,58 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
|
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
fa - za materiál |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
13,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
30,01 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
467,39 € |
27.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
fa - za štúdiu realizovateľnosti verejných parkovísk |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARCHIMA s.r.o. |
36496341 |
|
15 000,00 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
1 594,10 € |
23.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
1 179,84 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Život a zdravie |
33950342 |
|
24,20 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
fa- za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
593,02 € |
17.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
fa- za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARTFORUM s.r.o. |
35716584 |
|
506,49 € |
16.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
206,92 € |
12.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
fa - za kancelársky papier |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
309,40 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
fa - za časopis Čtenár |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
L.K.Permanent spo.s.r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
118,05 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
57,43 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
fa za baner + kovanie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
sIETTEX S.R.O. |
44189192 |
|
90,00 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0020 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 760,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0021 |
fa - za vykonané stavebné práce Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
621 113,64 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
za - mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
314,40 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenská Pošta |
36631124 |
|
297,57 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
1 635,92 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
fa- za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Christian Project Support |
36745472 |
|
208,00 € |
02.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
