| DFB/24/0063 |
fa - za prenájom chodby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MsDK, prísp. organizácia |
35519088 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
fa - za prenájom chodby na podujatie v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MsDK, prísp. organizácia |
35519088 |
|
100,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
fa - za prenájom chodby na podujatie v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MsDK, prísp. organizácia |
35519088 |
|
100,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
fa - za technické vybavnie MC |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AP MEDIA, s.r.o. |
35691883 |
|
17 109,86 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
fa - za služobný mobil |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
19,00 € |
04.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
24.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
fa - za fólie na preukazy za studena |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
69,36 € |
08.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARTFORUM s.r.o. |
35716584 |
|
301,85 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
fa - za online kniha |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
241,80 € |
20.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
fa - za pevnú internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
31,26 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
fa - za pevnú internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
32,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
fa - za pevnú internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
33,47 € |
01.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
fa - za časopis Rozum |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
22,40 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,08 € |
12.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 728,59 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 317,04 € |
12.03.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
fa - za skartovačku a dopravné |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
117,35 € |
25.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
fa - za magma od 1.1.2024-31.3.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
fa - za program magma od 1.1.2024-31.3.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
fa - za reportáž v regionálnej televízií MC 4.0 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
TELECOM TKR, s.r.o. |
36464279 |
|
300,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
fa- za čistiace potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
158,44 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALTER EGO s.r.o. kníhkup. |
36492922 |
|
176,34 € |
26.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0007 |
fa - za proj. práce stavby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARCHIMA s.r.o. |
36496341 |
|
5 541,60 € |
02.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
