| DFB/24/0312 |
fa- za čistiace potreby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
353,69 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
fa - za vysávač |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
122,18 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
952,21 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
fa - za refundáciu podujatia Babička prešovského kraja |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
00897019704 |
|
500,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Knihobot |
05400651 |
|
169,60 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
515,58 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
fa - za ozvučenie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Proeling s. r. o. |
31340229 |
|
418,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
514,94 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
fa - za tlačiareň |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
635,88 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
fa - za vodné budova osvety |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 203,96 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
fa - za časopis Evita na rok 1/2025-12/2025 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MAFRA Slovakia,a.s. |
31333524 |
|
36,18 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
fa - za kancelársky materiál |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
358,65 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
fa - za materiál v rámci projektu Knihovnícky jarmok FPU |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
250,95 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
255,62 € |
11.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
fa - za údržbu akvária |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Vojsovič - Va V akvárium |
40599922 |
|
107,00 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
fa - za refundáciu podujatia Babička Vranovského okresu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku |
00897019704 |
|
250,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
890,55 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
fa - za doplnenie kontrolých brán, informačných kioskov, ozvučenia a úprava fasády a zaskl. steny z titulu úprav knihoboxu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARCHIMA s.r.o. |
36496341 |
|
4 140,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
fa - za ubytovanie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
80,00 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
fa - za opravu auta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martin Balický -BM-AUTOSERVIS |
44996764 |
|
33,25 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
fa - za účastnícky poplatok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
30,00 € |
08.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
fa - za vykonané stavebné práce Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
620 188,60 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
fa - za hosting multifunkcne centrum |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
64,51 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
fa - za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu Fin-5 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
515,58 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
fa - za členský poplatok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0022 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 832,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
