| DFB/26/0110 |
fa - za servis a údržbu tlačiarne |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SPANDEX, s.r.o. |
17330386 |
|
154,99 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
fa - za tonery do tlačiarne spandex |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SPANDEX, s.r.o. |
17330386 |
|
930,11 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
514,94 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
fa - za termálnu infra kameru |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Dávid Vorčák Extreme computers |
41964012 |
|
229,32 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
fa - za e-knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
906,00 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
fa - za hnojivo - zelená strecha |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Rufusen s. r. o. |
51632047 |
|
241,08 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
fa - za elektrinu budova |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 626,47 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
1 383,01 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
fa - za servisné práce SPIN |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
fa - za verziu IS MAGMA HCM |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
fa - za ochranu GDPR |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
33,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
fa - za koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
fa - za filamenty do 3D tlačiarne |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
149,79 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
fa - za internet T - com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
60,27 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
fa - za mobil T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
24,03 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,12 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
59,04 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
fa - za servis výťahov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
204,18 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
fa - za program IS MAGMA HCM |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
61,25 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
198,02 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,23 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
3.2.1953 |
|
22,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
443,93 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
fa - za predplatné časopisu BARBIE |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
74,34 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
fa - za členský príspevok SAK 2026 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slov.asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
19.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
265,56 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
fa - za elektrinu budova |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 258,17 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
fa - za vodné a stočné budova |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
611,32 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
