| 61/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a kancelárske potreby. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 62/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0280 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
516,60 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku podľa §60 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zemestnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Mgr. Danka Molčanová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0279 |
fa - za elektrinu za budovu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 183,61 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
30,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
KYBEROS Group |
44792042 |
|
801,79 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 58/2025 |
Objednávame si u Vás detskú dizajnovú sedačka sivej farby Teddy v rámci projektu FPU |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
KURTMAN, s. r. o. |
52545849 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0298 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
272,64 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
fa - za program IS MAGMA HCM |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
fa - za fukár - vysávač |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
229,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
33,00 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
fa - za ochranu GDPR |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
fa - za koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
fa - za výrobu vchodových protipožiarných dverí |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MsDK, prísp. organizácia |
35519088 |
|
814,26 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 55/2025 |
Objednávame si u Vás fúkar v hodnote 229€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0277 |
fa - za servisné práce SPIN od 1.10.2025-31.12.2025 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
fa - za internet T - com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
50,75 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
10,54 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
