| DFB/24/0294 |
fa - za hosting multifunkcne centrum |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
64,51 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 75/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranov n. T. |
37781146 |
Ľubica Bekeniova |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
04.10.2024 |
05.10.2024 |
|
07.10.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/24/0286 |
fa - za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu Fin-5 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
515,58 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
fa - za členský poplatok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0022 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 832,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
fa - za servisné práce SPIN |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 74/2024 |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo |
Hornozemplínska knižnica vo Vranov n. T. |
37781146 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 140,00 € |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
|
03.10.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 103 |
Objednávame si u vás doplnenie kontrolých brán proti odcudzeniu kníh do projektovej dokumentácie,
doplnenie informačných kioskov v exteriéri, doplnenie ozvučenia do všetkých podlaží, úpravu fasády a zasklenia z titulu úpravy knihoboxu/knihomatu v celkove |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARCHIMA s.r.o. |
36496341 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0274 |
fa - za mobil Orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,58 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
|
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
fa - za materiál |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
13,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
30,01 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 119 |
Objednávame si u Vás celofanové vrecka. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0298 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
467,39 € |
27.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
