| 60/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Stanislav Soták |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
22.07.2024 |
23.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 61/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Zuzana Brossmannová |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
22.07.2024 |
23.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 107 |
Objednávame si u vás materiál v rámci projektu Knihovnícky jarmok - Tábor MrKni |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 98/2024 |
Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie počas Letného čitateľského tábora v knižnici v dátume od 22.7.2024-26.7.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 99/2024 |
Objednávame si u Vás dopravu v rámci projektu Knihovnícky jarmok v rámci Detského letného tábora MrKni III. dňa 24.7.2024. Z verejných zdrojov podporil FPU. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
33275441 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0233 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
461,23 € |
17.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 59/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.24-214-00554 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Kultúra, média, tlač |
3 800,00 € |
16.07.2024 |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/24/0223 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
fa - za časopis BIBIANA |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARES spol. s.r.o |
31363822 |
|
4,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
fa - za vykonané stavebné práce Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BETPRES, s.r.o. |
31684343 |
|
601 526,62 € |
12.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
fa - za kontrolu PHP,protokol o kontrole HP, tlakové skúšky has. prístroja |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
116,64 € |
11.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
fa - za elektrinu osveta |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,80 € |
11.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
fa- za údržbu akvária |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Vojsovič - Va V akvárium |
40599922 |
|
117,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
fa - za program magma |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
fa - za servisné práce SPIN 3.Q2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
49,50 € |
08.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFK/24/0017 |
fa - za výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia MBKC vo Vranove nad Topľou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 730,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
05.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
fa - za tričká na tábor |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Expresta |
43954782 |
|
294,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
33,31 € |
01.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
