| DFB/24/0071 |
fa - za kancelársky papier, výkres, farebný papier |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
250,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
fa - za workshop |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Gabriel Turčik |
50577280 |
|
250,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske papier A4, A3, Výkres školský A4,A3 v počte 200ks, farebný papier v hodnote 250€ v rámci projektu LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0. Výdavok súvisí s projektom ;LDI01004;
financovaným z Nórska a štátneho rozpočtu SR. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 48/2024 |
Objednávame si u Vás výkon činnosti stavebného dozoru na akcií : Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranov nad Topľou na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 19.02.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
0,00 € |
29.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0075 |
fa - za prevádzku AKIS DAWINCI |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SVOP, spol. s.r.o. |
30775264 |
|
1 974,00 € |
29.02.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
36,95 € |
05.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
463,96 € |
01.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
fa - za internet Hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| 29/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Viera Urigová |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
19.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Zmluva |
| 31/2024 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Helena Čužiová |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
19.04.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Zmluva |
| 49/2024 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na
3 podujatia v rámci projektu LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 v hodnote 300€. Výdavok súvisí s projektom ;LDI01004;
financovaným z Nórska a štátneho rozpočtu SR. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MsDK, prísp. organizácia |
35519088 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0077 |
fa - za internet T-com |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
495,48 € |
16.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
fa - za servisné práce SPIN |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
24.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
fa - za online kniha |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
241,80 € |
20.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
1 135,86 € |
12.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
fa - za laminovacie fólie na preukazy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
98,70 € |
27.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
fa - za program magma od 1.1.2024-31.3.2024 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Aricoma Systems |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
fa - za prebíjanie odpadového potrubia |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HV – VAS SLOVAKIA s.r.o. |
50570650 |
|
402,00 € |
27.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Anna Dzurovčínová |
|
Faktúra |
