| 54/2021 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou |
37781146 |
Mrg. Art. Miroslav REGITKO |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| 53/2021 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou |
37781146 |
Mgr. Alžbeta Madejová |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/21/0235 |
fa - za mobil o2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
63,49 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
20,85 € |
07.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
11,90 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
fa - za program magma 3.štvrťrok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AutoCont SK a.s.(versity, a.s.) |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
482,69 € |
23.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
fa - za časopis BIKER |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
22,70 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
fa - za servisné práce Spin |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
fa - za viazanie, opravu a zlatenie Vranovských novín |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
OFSETA NB s.r.o. |
52040470 |
|
451,20 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Peter Šnajder - Školský Support |
53655010 |
|
25,00 € |
06.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
fa - za materiál na projekt Čítačka s písačkou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
280,06 € |
07.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
171,34 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| 72 |
Objednávame si u Vás germicidné žiariče 3ks v hodnote 1380€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 73 |
Objednávame si u Vás germicidné žiariče 4ks v hodnote 1840€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 71 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok Dezinfectol IMUNA v hodnote 119,50€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0242 |
fa - za dezinfekčný roztok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
119,50 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
fa - za internet hexempo |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
294,55 € |
13.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
