| 45 |
Objednávame si u Vás správu prostredia MS Office 365 v hodnote 25€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Peter Šnajder - Školský Support |
53655010 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 22/2021 |
Príkazná zmluva |
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou |
37781146 |
Jiří Procházka |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
23.06.2021 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n. T. |
Zmluva |
| 46 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre p. Jiřího Procházku na dni 23. - 25.6.2021 v rámci projektu Vranovské knihodni. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0130 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
527,68 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
880,03 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
fa - za auditorksé služby |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AUDIT-CONSULTING |
31673287 |
|
400,00 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AD REM-Peter Skubák |
11782889 |
|
247,65 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
fa - za ubytovainie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
105,12 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
63,49 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| 21/40/054/78 |
Dohoda |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
9 525,12 € |
28.06.2021 |
29.06.2021 |
|
28.06.2021 |
Mgr. Danka Molčanová |
riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou |
Zmluva |
| DFB/21/0139 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
365,78 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
62,79 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
54,27 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
fa - za servisné práce Spin |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
fa - pevná linka Slovak Telekom |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
45,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 423,13 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
