Objednávka č. 11/2020
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Taurus, Mgr. Michal Gáborčík
- IČO: 34629581
- Adresa: Zochova 1684/9, 06001 Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 11/2020
- Popis objednaného plnenia: nákup tonerov 5 ks
- Dátum vyhotovenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2020 | úradná skúška TOV 500 výťahu 15-7-20010 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall KaPa Lift | 40721451 | 270,00 € | 13.11.2020 | 14.11.2020 | Objednávka | |||||
| 33/2020 | úradná skúška TOV 500 výťahu 15-7-20010 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall KaPa Lift | 40721451 | 0,00 € | 13.11.2020 | 14.11.2020 | Objednávka | |||||
| 134/20 | tonery | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Taurus, Mgr. Michal Gáborčík | 34629581 | 174,00 € | 11.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 224/20 | servis výťahov | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall KaPa Lift | 40721451 | 80,00 € | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 143/24 | Paušál servis výťahov | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall KaPa Lift | 40721451 | 57,87 € | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |