| 060/26 |
FBA-adsl prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,80 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
Servis a spáva PC siete 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
Elektrina UMS 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1Q2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
FOMA fotoemulzia 250g |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Alena Čiffáryová |
37082469 |
|
48,69 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
733,78 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
Komunálny odpad za 01.01.2026-31.08.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 090,66 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
Licencia k aplikácií Školský participatívny rozpočet pre SŠ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Blueberry PoP s. r. o. |
22643711 |
|
59,29 € |
18.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
Výkon technika PO, BOZP 1Q2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
202,95 € |
17.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
Poistenie majetku 01.04.2026-30.06.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
72,26 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 022026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
208,00 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
453,31 € |
13.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
26,58 € |
12.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
LaserPlus - zlatá antik brúsená, čierna tabuľa |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
75,03 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
Servis a správa PC siete 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,10 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Elektrina UMS 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Mamut a prisma biela na radiátor |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
35,24 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
35,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Batéria T6 Power pro HP Omen |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT support s. r. o. |
56132841 |
|
113,52 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
Desiatové balíčky - lyžiarsky výcvik |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Penzión Leibic, s. r. o. |
52482740 |
|
897,00 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
