| 090/26 |
SPIN Servisné práce 01.5.2026-30.06.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
Spotreba vody, vodné stočné UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
10,00 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Dodávka tepla - UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
90,00 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,57 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
Elektrina UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
Servis a spáva PC siete 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Terpentínový olej, lieh, prisma, technický benzín, slovakryl |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
337,83 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Vývojky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PRO.Laika s.r.o |
31355218 |
|
60,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Preprava osôb Deň učiteľov, KK - Spišská Stará Ves |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
246,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Akrylové farby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
52,45 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
Fólie na laserovú tlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOHIPRES, spol. s r.o. |
36249670 |
|
44,55 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
UMS - dodávka tepla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
180,00 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
UMS - Voda, vodné a stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
20,00 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
Nájomné nebytových priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1,00 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Divadelné predstavenie a slávnostný obed |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ramagu,o.z |
42232473 |
|
1 300,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
Hosting - Simple Erasmus+ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
Nové verzie MAGMA 2Q2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
Paušál servis výťahov 1Q/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
68,86 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
PCO 1Q/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 032026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
276,00 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
25,24 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
Elektrina 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
408,98 € |
14.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
Kontrola, revízia a odborná prehliadky komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
80,00 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
SPIN servisné práce 01.04.2026-30.06.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Bambu Lab P2S Combo AMS Pro |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Roman Zubo ROVEMA |
32359233 |
|
781,99 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Rezačka polystyrénu, rezací drôt |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
46574433 |
|
83,20 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
OSB dosky 25mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
702,44 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
