| 043/26 |
LaserPlus - zlatá antik brúsená, čierna tabuľa |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
75,03 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
Servis a správa PC siete 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,10 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Elektrina UMS 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Mamut a prisma biela na radiátor |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
35,24 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
35,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
Desiatové balíčky - lyžiarsky výcvik |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Penzión Leibic, s. r. o. |
52482740 |
|
897,00 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Batéria T6 Power pro HP Omen |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT support s. r. o. |
56132841 |
|
113,52 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
Doprava - lyžiarsky výcvik |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 220,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
Lyžiarsky kurz, skipasy, obedy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 732,00 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 012026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
240,00 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
Sololit biely 3mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
106,27 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Elektrina 01/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
479,21 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
31,18 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Lieh, prisma radiator biely, technicky petrolej |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
25,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,16 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
Servis a spáva PC siete 01/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Elektrina UMS 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
Cestovné poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
1,25 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
Oprava kotla K3 FERROMAT |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
366,21 € |
22.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
Prenájom priestorov 1-6/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
