| 066/25 |
Ubytovanie pre 12 osôb V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
|
1 000,00 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
Papierové krabičky s priehľadným vekom |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
|
56,58 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
Nájomné nebytových priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1,00 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Materiál na V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Artmie,spol.s.r.o |
36731684 |
|
161,70 € |
15.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Servis výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
66,24 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
Kontrola, revízia a odborná prehliadky komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Výtvarný materiál na V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
350,98 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
Materiál na linoryt |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOBERCE BRATEX |
37240331 |
|
102,88 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
Výtvarný materiál na V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
396,13 € |
11.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
Dell AC adaptér 130W pre Precision, Vostro, Inspir |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
53,37 € |
11.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
Xerox B205/B210/B215 DRUM UNIT ORINK Premium |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
19,00 € |
11.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
24,80 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
460,30 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 032025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
288,00 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
SPIN servisné práce 01.04.2025-31.06.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Nové verzie MAGMA 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Servis a spáva PC siete 03/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Systémová podpora MAGMA 1Q/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Spotrebný materiál - moridlá, riedidlá |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
195,15 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,38 € |
24.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Sušenie vlastného materiálu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Drevointerier Kežmarok, s.r.o. |
36475173 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
46,16 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
