| 134/25 |
Prenájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
12,48 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
New Headway 5th Edition, workbook |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
648,13 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
Glazúra na keramiku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
38,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
Slovenský jazyk pre 1. ročník |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
89,80 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
Servis výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
66,24 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
Nové verzie MAGMA 01.07.2025 - 31.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
Set filtrov Rowenta ZR006001 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Filip Trade Company s. r. o. |
53230981 |
|
31,79 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
SPIN servisné práce 01.07.2025-30.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Preplatok z nájomného 2023, 2024, 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
-2,25 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Servis a spáva PC siete 06/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Systémová podpora MAGMA 2Q/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
Slovakryl, petrolej, duvilax, terpentínový olej |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
119,11 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Zverejňovanie iSPIN na rok 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Háčiky a silónové lanko |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Smolka.sk, s.r.o. |
36423742 |
|
260,22 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
622,50 € |
23.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
202,95 € |
23.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
46,16 € |
16.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
Školenie - Odmeňovanie v školstve po novelách |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
43,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
Prenájom telocvične MŠH 052025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
160,00 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
344,45 € |
13.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
Školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
17,70 € |
12.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
Servisná prehliadka vozidla KK 134 CO |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
174,86 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
