| 088/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,57 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
Terpentínový olej bez zápachu, voskový lak |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
80,50 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
Kliešte ploché, kliešte komb., očko so závitom, háčik lustrový |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
|
44,30 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/24 |
Bianco tlačivá s vodotlačou |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
457,80 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
Technická a emisná kontrola KK134CO |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
74,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
Servisná prehliadka vozidla KK 134 CO |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
262,14 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
03.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Servis a správa PC siete 05/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
Rám drevený - 38ks |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
214,32 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
Školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ASOCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
65,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
Školenie - Špecifikácia pracovnoprávnej dokumentácie školy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
RVC-ZO |
31954502 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
Batôžky oriole na potlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
20,35 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
Farby na textil |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
112,34 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
Bavlnené tašky a bavlnené batohy na potlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Flexobal s.r.o |
28985656 |
|
88,24 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
19,54 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
374,62 € |
14.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
336,00 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,27 € |
09.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
2 465,18 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Servis a správa PC siete 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
