| 117/24 |
paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
10,63 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
111,77 € |
13.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,57 € |
05.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
Servis a správa PC siete 07/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
New Headway 5th Edition |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
742,20 € |
26.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
Úspešná maturita Anglický jazyk |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
399,30 € |
19.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
17.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
Nové verzie MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
Mesačný paušál Flex, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
16,43 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
Prenájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
298,80 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
239,30 € |
12.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
Systémová podpora MAGMA 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
AutoCont,s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
Servisné práce SPIN 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-14,74 € |
08.07.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
Servis a správa PC siete 06/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
470,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
Strieborná lesklá tabuľa - Haevy Metal |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
36,24 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
Autobusová doprava - Vonkajšie umelecké dielne Poľsko |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Miloslav Bekeš |
41350855 |
|
616,00 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
120,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
15,76 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
288,04 € |
13.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
