| 146/24 |
Systémová podpora MAGMA 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
Nasedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
Servisné práce SPIN 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
NCE - Microsoft 365 A3 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,40 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
Servis a správa PC siete 09/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
Odborné prehliadky, skúšky na TZ a OPK. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
Výkon technika PO, BOZP, aktualizácia dokumentácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
348,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Akrylové farby, moridlá, lepidlo mamut, duvilax... |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
319,44 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
341,26 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
Ročný servis údržba a odborné prehliadky s skúšky na PZ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
594,00 € |
30.09.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
Pracovné oblečenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Eva Pikovská |
55163874 |
|
278,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
76,00 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
Dodávka komponentov do PC, inštalácia OS, konfigurácia RAID a spustenie do prevádzky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
180,24 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
214,80 € |
13.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
14,45 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
Patch káble |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
39,71 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
Revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky, vyprac. správ. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Gardošová Iveta, GARDOŠ-S |
35216417 |
|
170,28 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
Brúsne papiere |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
106,60 € |
06.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
Servisná práca PC siete 08/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,45 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
Učebnice YES! - maturita |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
R and D Publishing, spol. s r.o. |
36396486 |
|
1 343,00 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Vital stolík - inventár |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
184,80 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
Vrecka D21 HOBY microbagove |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
|
34,95 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/24 |
Tlačivá - Triedny výkaz pre stredné školy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
32,40 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
Poplatok za doménu, webhosting Plus |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
88,64 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
