| 0009/24 |
Spotrebný materiál ku 3D tlačiarni a Anycubic Wash |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Niceshops GmbH |
00175813 |
|
429,93 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
208,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
461,77 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
11,15 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
HP FAN UMA , výmena FAN |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
84,62 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,36 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
Periodická revízia el. inšt. školy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ELSO, Josef Stiskala |
10728431 |
|
850,00 € |
07.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
Automatika horáka |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
424,80 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
04.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
Servis a správa PC siete 10/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Brúsny kotúč na drevo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TM Net s.r.o. |
47816775 |
|
17,40 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Reťazový frézovací kotúč |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Marián s.r.o. |
47546298 |
|
57,80 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
Mop speed, náhradné diely |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rotary stone spo.s.r.o. |
36508641 |
|
256,24 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
Zemný plyn - preplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-5 077,00 € |
18.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
PZP poistenie prívesný vozík |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
17,28 € |
18.10.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Fotopapier a vývojky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PRO.Laika s.r.o |
31355218 |
|
103,20 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
Xerox Waste catr. WC66xx/C40 x30 000str. - odpadová nádoba |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
39,50 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
17,71 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
Nové verzie MAGMA 01.10.2024-31.12.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
313,09 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
Školenie - mzdová účtovníčka |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
330,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
Revízie komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
Spotrebný materiál |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Tatraker, s. r. o |
36711071 |
|
43,55 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,20 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
