| 195/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
507,16 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
14,33 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
Systémová podpora MAGMA 4Q |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
Pílový pás na drevo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
COMMERC SERVICE, S.R.O. |
31659551 |
|
63,79 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
Fotopapier |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FOMEI Slovakia s.r.o. |
31429149 |
|
748,88 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
Canon Mount Adapter |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PRO.Laika s.r.o |
31355218 |
|
104,80 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
Verejná správa ročný prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Darčekové kupóny |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
749,10 € |
05.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
272,88 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/24 |
Škárovka smrek 2500x1220/18mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
957,48 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/24 |
Doména |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s r.o. |
36485161 |
|
38,38 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,88 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
Servis a správa PC siete 11/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
Tonery Xerox |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Damedis |
26931664 |
|
366,00 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
Tonery |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 354,26 € |
28.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
PVC - xtreme |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOBERCE BRATEX |
37240331 |
|
53,72 € |
28.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
Farby na sieťotlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Dokatech, s. r. o. |
56046961 |
|
204,60 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
Akrylové farby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Artmie,spol.s.r.o |
36731684 |
|
231,75 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/24 |
Výkon technika PO, BOZP, školenia OPP, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
228,00 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
PVC kábel FTP Cat5,konektor |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
13,16 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
Gelli Plate |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Creatissimo s.r.o. |
19360681 |
|
66,17 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Preglejka topoľ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MK - Interiér s.r.o. |
36491039 |
|
70,88 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
Spreje Deco Color |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TATRAŠINDEL, spol. s r.o. |
36198358 |
|
74,70 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
311,41 € |
21.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Medený plech |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
AS - mont, s.r.o. |
47558431 |
|
128,64 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Revopoint Mini 2 - 3D skener |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Niceshops GmbH |
00175813 |
|
728,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
