| 226/24 |
Telefonné poplatky - pevná linka |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,16 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
481,84 € |
31.12.2024 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 111,98 € |
31.12.2024 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/24 |
Alkohol tester, kamera IP TAPO TC70, Stroj na výrobu odznakov, elektro materiál. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
954,63 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/24 |
|
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Pavol Mikulášik - EMPIRE |
40129411 |
|
950,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/24 |
|
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
|
843,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/24 |
Knižné publikácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
700,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
120,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/24 |
Samsung Galaxy S 24, Flipové púzdro, nabíjačka, fólia |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
J&M - Group, s.r.o. |
36598364 |
|
845,47 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/24 |
Servis a správa PC siete 12/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
Monitorovanie objektu 2Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/24 |
Monitorovanie objektu 3Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
Monitorovanie objektu 4Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/24 |
Akrylové farby, tmely, štetce, zlatá farba, primalex, valčeky , lieh ... |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
518,87 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
Kancelárske potreby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
992,58 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/24 |
Hygienické potreby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
997,44 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
Kancelárske potreby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
954,19 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/24 |
Prenájom telocvične MŠH 122024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
144,00 € |
17.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
Workshop pre študentov, ozvučenie a vizuálna projekcia. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
750,00 € |
17.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/24 |
Nabíjačka na MT, fólie, kryty |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
J&M - Group, s.r.o. |
36598364 |
|
104,31 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
582,22 € |
16.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
JBL Charge Essential 2 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
133,80 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
Učebné pomôcky na telesnú výchovu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
40479218 |
|
269,10 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
PZP poistenie Optimum |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
95,00 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
KASKO poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
239,58 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/24 |
Poistenie MTV, trvalé následky, smrť |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
75,00 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 112024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
16,00 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206/24 |
Napustenie lán výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
Samsung Galaxy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
J&M - Group, s.r.o. |
36598364 |
|
1 999,98 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
