Faktúra č. 243/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243/23
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox papier a servisné práce
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 1 851,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2023 | Objednávame si u Vás xerox papier a servisné práce. | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 1 851,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Objednávka |