Faktúra č. 238/23

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu
IČO: 36155667

Zmluvný partner

Názov: Damedis
IČO: 26931664
Adresa: Křenová 89, 60200 Brno - Brno-město

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238/23
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Dátum doručenia: 18.12.2023
Celková hodnota: 4 387,92 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 87/2023
Dátum zverejnenia: 28.12.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
87/2023	tonery	Škola umeleckého priemyslu	36155667	Damedis	26931664		4 387,92 €	15.12.2023			28.12.2023			Objednávka