Faktúra č. 217/25

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu
IČO: 36155667

Zmluvný partner

Názov: Damedis
IČO: 26931664
Adresa: Křenová 89, 60200 Brno - Brno-město

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 217/25
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Dátum doručenia: 24.11.2025
Celková hodnota: 616,91 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 068/25
Dátum zverejnenia: 16.12.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
068/25	Objednávame si u Vás tonery Xerox	Škola umeleckého priemyslu	36155667	Damedis	26931664		616,91 €	14.11.2025			24.11.2025			Objednávka