Faktúra č. 213/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 21.11.2025
- Celková hodnota: 763,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/25
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/25 | Umelecké potreby a kancelársky materiál | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 763,12 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka |