Faktúra č. 203/21
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: StolTom, s.r.o
- IČO: 52608794
- Adresa: Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203/21
- Popis fakturovaného plnenia: AG testy
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 378,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2021
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2021 | AG testy | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | StolTom, s.r.o | 52608794 | 378,95 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |