Faktúra č. 200/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Protech Servis,s.ro
- IČO: 36477770
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200/23
- Popis fakturovaného plnenia: Brúsenie píl a nožov
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 154,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2023 | brúsenie píl a nožov | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Protech Servis,s.ro | 36477770 | 155,19 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |