Faktúra č. 182/24

Obstarávateľ

Názov: Škola umeleckého priemyslu
IČO: 36155667

Zmluvný partner

Názov: Damedis
IČO: 26931664
Adresa: Křenová 89, 60200 Brno - Brno-město

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 182/24
Popis fakturovaného plnenia: Tonery Xerox
Dátum doručenia: 29.11.2024
Celková hodnota: 366,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 074/24
Dátum zverejnenia: 31.12.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
074/24	Objednávame si u Vás tonery Xerox	Škola umeleckého priemyslu	36155667	Damedis	26931664		366,00 €	27.11.2024			03.12.2024			Objednávka