Faktúra č. 180/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 1 354,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 075/24
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka: