Faktúra č. 179/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Artmie,spol.s.r.o
- IČO: 36731684
- Adresa: Strojárska 603/85, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 179/24
- Popis fakturovaného plnenia: Akrylové farby
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 231,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/24
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/24 | Objednávame si u Vás akrylové farby PHOENIX 200 ml. | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Artmie,spol.s.r.o | 36731684 | 231,75 € | 26.11.2024 | 03.12.2024 | Objednávka |