Faktúra č. 139/20
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Adamec
- IČO: 41596404
- Adresa: SNP 1155, 972 01 Bojnice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 139/20
- Popis fakturovaného plnenia: vratka tonerov
- Dátum doručenia: 24.09.2020
- Celková hodnota: -114,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/2020
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2020 | Objednávame 7 ks tonerov do tlačiarní. HP LJ P1006 -1ks OKI C510 - 5ks XEROX 3140 - 1ks | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Jaroslav Adamec | 41596404 | 144,41 € | 20.08.2020 | 26.08.2020 | Objednávka |