Faktúra č. 138/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Kapusta
- IČO: 10828923
- Adresa: Banícka 315/26, 97405 Malachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 138/22
- Popis fakturovaného plnenia: hrebeň z hrotom
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2022
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2022 | hrebeň z hrotom | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Daniel Kapusta | 10828923 | 54,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka |