Faktúra č. 090/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/23
- Popis fakturovaného plnenia: Výtvarný materiál na plenér - Malopoľské vojvodstvo.
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 499,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2023
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2023 | Výtvarný materiál na plenér - Malopoľské vojvodstvo. | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 500,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Objednávka |