Faktúra č. 090/21
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Centroglob-Kežmarok
- IČO: 36761249
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/21
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - lepidlo,brusný papier
- Dátum doručenia: 27.08.2021
- Celková hodnota: 104,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2021
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021 | spotrebný materiál - lepidlo,brusný papier | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Centroglob-Kežmarok | 36761249 | 105,00 € | 26.08.2021 | 28.08.2021 | Objednávka |