Faktúra č. 088/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 088/25
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 11,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/25 | Čistiace prostriedky | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 443,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra | |||||
| 252/25 | Závesný systém STAS | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Smolka.sk, s.r.o. | 36423742 | 434,89 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |