Faktúra č. 087/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 087/24
- Popis fakturovaného plnenia: ADSL prístup
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 121206
- Dátum zverejnenia: 09.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/24 | Napustenie lán výťahu | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall KaPa Lift | 40721451 | 240,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |