Faktúra č. 064/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: TRIOLIFT, s.r.o.
- IČO: 36503819
- Adresa: Hradné námestie 29, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 064/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahu
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 66,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2020
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2020 | ZMLUVA O DIELO na servis dvíhacíh zariadení č. 11/2020 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Patrik Kall - KaPa Lift | 4021451 | Iné | 0,00 € | 29.10.2020 | 01.11.2020 | 29.10.2020 | Ing. Marta Perignáthová | riaditeľka školy | Zmluva |