Faktúra č. 063/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Kall KaPa Lift
- IČO: 40721451
- Adresa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/24
- Popis fakturovaného plnenia: Paušál servis výťahov
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 57,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/20
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/24 | Automatika horáka | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 424,80 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |