Faktúra č. 060/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: KMEKOM,s.r.o.
- IČO: 46742557
- Adresa: Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 060/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola, revízia a odborná prehliadky komínových telies
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011B/25
- Dátum zverejnenia: 26.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011B/25 | revízia komínových telies | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | KMEKOM,s.r.o. | 46742557 | 60,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Objednávka | |||||
| 190/25 | Porada riaditeľov | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Škola v prírode Detský Raj | 00186759 | 117,00 € | 24.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |