Faktúra č. 053/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
- IČO: 42234891
- Adresa: Poľná 1, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom veľkej telocvične MŠH 032025
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.56/2024/PO/ŠPORT
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/25 | Hadičky flexi 80cm 3/8 FF VODA | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | František Dravecký - FeriD Trade | 46468137 | 15,94 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |