Faktúra č. 053/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/24
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 12,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/11
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/24 | Školenie - mzdová účtovníčka | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 330,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |