Faktúra č. 051/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/25
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilné služby
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 11,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166/25 | Brúsne papiere, obaľovacia fólia | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Centroglob-Kežmarok | 36761249 | 234,73 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |